Page 139 - Performans2023
P. 139
are Performans 2023 PERFORMANS
Tabloları PROGRAMI
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Perfor- BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
mans
Hedefi Açıklama TL PAY TL PAY TL PAY
Faaliyet (%) (%) (%)
18.03.1 İSG kapsamında yürütülecek eğitim planlamasının
18.03.2 yapılması 47.200 100 00 47.200 0.01
18.03.3 İSG Hizmet İçi Eğitim planı ve eğitim ihtiyaçları
18.03.4 doğrultusunda;eğitim süreçlerinin yürütülmesi 272.000 100 0 0 272.000 0.04
18.03.5 İSG Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda; oryantasyon
18.03.6 eğitim süreçlerinin yürütülmesi 100.000 100 0 0 100.000 0.01
18.03.7 İSG kapsamında saha denetim süreçlerinin
yürütülmesi 171.500 100 0 0 171.500 0.02
18.04 İSG kapsamında sağlık kontrolü ve tarama
süreçlerinin yürütülmesi 171.500 100 0 0 171.500 0.02
18.04.1 İSG kapsamında periyodik bakım ve kontrol
süreçlerinin yürütülmesi 265.500 100 0 0 265.500 0.04
İSG kapsamında işyeri ortam ölçümleri ve kontrol
süreçlerinin yürütülmesi 92.000 100 0 0 92.000 0.01
Kurumun istihdam yapısının iyileştirilmesi, geliştirilmesi
ve personel verimliliğinin optimum düzeye çıkarılması 297.438.300 0 297.438.300 39.26
kapsamında etkinlik ve proje süreçleri yürütülecektir.
Kurum çalışanlarının özlük iş ve işlem süreçlerinin 296.952.000 100 0 0 296.952.000 39.2
yürütülmesi
18.04.2 İstihdamın artırılması kapsamında proje süreçlerinin 100.000 100 0 0 100.000 0.01
yürütülmesi
18.04.3 İstihdamın artırılması kapsamında ve TYP programı 157.300 100 0 0 157.300 0.02
destekli faaliyet süreçlerinin yürütülmesi
18.04.4 Çalışanların memnuniyet ölçüm ve değerlendirme 229.000 100 0 0 229.000 0.03
19.01 süreçlerinin yürütülmesi 46.000.000
19.01.1 Yasal mevzuat hükümleri, fayda maliyet analizi ve 40.500.000 100 0 46.000.000 6.07
19.01.2 hizmet kalitesinde verimliliğin artırılması kapsamında; 100
19.01.3 şeffaf bir yapı oluşturulacak olup; Mal alımı, Hizmet 100.000 100 0 0 40.500.000 5.35
19.01.4 alımı ve Yapım işi faaliyet süreçleri talep ve ihtiyaçlar 200.000 100
19.01.5 çerçevesinde karşılanmaya devam ettirilecektir. 5.060.000 100 0 0 100.000 0.01
19.01.6 İhale işlemleri kapsamında, mal alımı süreçlerininin; 70.000 100
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması 70.000 0 0 200.000 0.03
19.02 İhale işlemleri kapsamında, hizmet alımı
süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 80.000.000 0 0 5.060.000 0.67
sonuçlandırılması
İhale işlemleri kapsamında, yapım işi süreçlerininin; 0 0 70.000 0.01
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, mal 0 0 70.000 0.01
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması 0 80.000.000 10.56
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, hizmet
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 139
sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, yapım
işi süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması
Kurum genelinde güçlü ve dinamik bir makine parkının
oluşturulması, hizmet gereksinimleri doğrultusunda araç
, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması,araçlara ilişkin yasal
mevzuat işlemlerinin yerine getirilmesi ve İdari hizmetler
kapsamındaki abonelik kayıt, kontrol ve denetim
süreçlerinin etkinliği/verimliliği artırılacaktır.
Tabloları PROGRAMI
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Perfor- BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
mans
Hedefi Açıklama TL PAY TL PAY TL PAY
Faaliyet (%) (%) (%)
18.03.1 İSG kapsamında yürütülecek eğitim planlamasının
18.03.2 yapılması 47.200 100 00 47.200 0.01
18.03.3 İSG Hizmet İçi Eğitim planı ve eğitim ihtiyaçları
18.03.4 doğrultusunda;eğitim süreçlerinin yürütülmesi 272.000 100 0 0 272.000 0.04
18.03.5 İSG Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda; oryantasyon
18.03.6 eğitim süreçlerinin yürütülmesi 100.000 100 0 0 100.000 0.01
18.03.7 İSG kapsamında saha denetim süreçlerinin
yürütülmesi 171.500 100 0 0 171.500 0.02
18.04 İSG kapsamında sağlık kontrolü ve tarama
süreçlerinin yürütülmesi 171.500 100 0 0 171.500 0.02
18.04.1 İSG kapsamında periyodik bakım ve kontrol
süreçlerinin yürütülmesi 265.500 100 0 0 265.500 0.04
İSG kapsamında işyeri ortam ölçümleri ve kontrol
süreçlerinin yürütülmesi 92.000 100 0 0 92.000 0.01
Kurumun istihdam yapısının iyileştirilmesi, geliştirilmesi
ve personel verimliliğinin optimum düzeye çıkarılması 297.438.300 0 297.438.300 39.26
kapsamında etkinlik ve proje süreçleri yürütülecektir.
Kurum çalışanlarının özlük iş ve işlem süreçlerinin 296.952.000 100 0 0 296.952.000 39.2
yürütülmesi
18.04.2 İstihdamın artırılması kapsamında proje süreçlerinin 100.000 100 0 0 100.000 0.01
yürütülmesi
18.04.3 İstihdamın artırılması kapsamında ve TYP programı 157.300 100 0 0 157.300 0.02
destekli faaliyet süreçlerinin yürütülmesi
18.04.4 Çalışanların memnuniyet ölçüm ve değerlendirme 229.000 100 0 0 229.000 0.03
19.01 süreçlerinin yürütülmesi 46.000.000
19.01.1 Yasal mevzuat hükümleri, fayda maliyet analizi ve 40.500.000 100 0 46.000.000 6.07
19.01.2 hizmet kalitesinde verimliliğin artırılması kapsamında; 100
19.01.3 şeffaf bir yapı oluşturulacak olup; Mal alımı, Hizmet 100.000 100 0 0 40.500.000 5.35
19.01.4 alımı ve Yapım işi faaliyet süreçleri talep ve ihtiyaçlar 200.000 100
19.01.5 çerçevesinde karşılanmaya devam ettirilecektir. 5.060.000 100 0 0 100.000 0.01
19.01.6 İhale işlemleri kapsamında, mal alımı süreçlerininin; 70.000 100
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması 70.000 0 0 200.000 0.03
19.02 İhale işlemleri kapsamında, hizmet alımı
süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 80.000.000 0 0 5.060.000 0.67
sonuçlandırılması
İhale işlemleri kapsamında, yapım işi süreçlerininin; 0 0 70.000 0.01
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, mal 0 0 70.000 0.01
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması 0 80.000.000 10.56
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, hizmet
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 139
sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, yapım
işi süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması
Kurum genelinde güçlü ve dinamik bir makine parkının
oluşturulması, hizmet gereksinimleri doğrultusunda araç
, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması,araçlara ilişkin yasal
mevzuat işlemlerinin yerine getirilmesi ve İdari hizmetler
kapsamındaki abonelik kayıt, kontrol ve denetim
süreçlerinin etkinliği/verimliliği artırılacaktır.
